Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110/2017 | 10.4.2017 | služby BOZP a zdravotný dohľad | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2017 | 10.4.2017 | voddné,stočné, zrážková voda 04/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 616,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2017 | 10.4.2017 | vodné, stočné, zrážková voda 04/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2017 | 10.4.2017 | tvorba SF 03/2017 | Základná škola | 36125121 | 785,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | Základná škola | 36125121 | 807,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2017 | 10.4.2017 | plyn ZŠ SKD a ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2017 | 5.4.2017 | lampa do dataprojektora a PC komponenty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 305,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/2017 | 4.4.2017 | plyn kuchyňka 04/17 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2017 | 4.4.2017 | plyn ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2017 | 4.4.2017 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2017 | 4.4.2017 | elektrická energia ZŠ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2017 | 4.4.2017 | elektrická energia ŠJ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2017 | 4.4.2017 | elektrickáenergia ZŚ ŚJ Kom. | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 4.4.2017 | plyn nová budova Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2017 | 3.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2017 | 3.4.2017 | elektroinštalačný drobný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 483,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/2017 | 29.3.2017 | vývoz likvidácia odpadu | Technické služby | 35602210 | 28,46 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá