Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2017 | 9.5.2017 | pracovné odevy a OPP | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 236,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2017 | 8.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 255,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2017 | 5.5.2017 | tonery do tlačiarní a kopíriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 641,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2017 | 5.5.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2017 | 5.5.2017 | PC pre ekonomický úsek | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 412,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2017 | 5.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 192,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2017 | 5.5.2017 | revízia požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2017 | 4.5.2017 | PO a ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2017 | 4.5.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2017 | 4.5.2017 | vodné, stočné, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2017 | 4.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2017 | 4.5.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2017 | 3.5.2017 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2017 | 3.5.2017 | žiacke knižky pre II. stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 387,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2017 | 2.5.2017 | karta SD na zvonenie | Ľuboš Šaray | 35387262 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2017 | 2.5.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,77 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá