Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 173/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 68,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2017 | 15.6.2017 | tvorba SF 05/2017 | Základná škola | 36125121 | 851,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2017 | 15.6.2017 | oprava chladničky ZŠ Kom. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2017 | 15.6.2017 | žiacke knižky pre II.stupeň | ABC OFFICE INTERIER s.r.o. | 36125121 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2017 | 15.6.2017 | teplo 05/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 687,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2017 | 15.6.2017 | záloha EE 2017 | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2017 | 15.6.2017 | záloha plyn 06/2017 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 792,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 655,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2017 | 15.6.2017 | pobyt detí v ŠvP | OZ Tramptária | 50448315 | 6 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2017 | 14.6.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2017 | 9.6.2017 | služba v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2017 | 9.6.2017 | vyúčtovanie EE 05/2017 ZŠ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 7,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn-kuchyňka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn 06/2017 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2017 | 9.6.2017 | kominárske práce a revízie komínov | Marek Pleško - kominár | 43774318 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2017 | 9.6.2017 | oprava vodovodného potrubia v ŠJ Hur. | Peter Belenčiak | 37022687 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2017 | 9.6.2017 | záloha za plyn ZŠ Kom. 06/2017 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2017 | 5.6.2017 | telefóny Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2017 | 5.6.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá