Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 191/2017 | 4.7.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2017 | 4.7.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2017 | 4.7.2017 | čistiace mopy s násadami | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2017 | 4.7.2017 | odborná prehliadka telocvičného náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2017 | 4.7.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2017 | 4.7.2017 | záloha EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2017 | 4.7.2017 | EE záloha ŠJ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2017 | 4.7.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 390,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2017 | 4.7.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Zmluva došlá | 6/2017 | 29.6.2017 | zmluva o spolupráci pre realizácii národného projektu" Duálne vzdelávanie a zvýšenie... | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2017 | 28.6.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2017 | 23.6.2017 | servisná služba na dávkovače toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2017 | 23.6.2017 | samolepky siluety vtákov | štúdio TEXO, spol. s.r.o. | 34131396 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2017 | 23.6.2017 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2017 | 23.6.2017 | učebnice prvouky pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 336,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2017 | 23.6.2017 | reklamné darčekové perá | National Pen | 161,99 EUR | |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2017 | 23.6.2017 | toaletný papier s dávkovačmi | Ille - Papier-Servis SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 59,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2017 | 21.6.2017 | prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 336,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2017 | 21.6.2017 | oprava rozvodu vody | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 664,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 83,07 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá