Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 210/2017 | 11.7.2017 | vyúčtovanie vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 114,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2017 | 11.7.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2017 | 11.7.2017 | voda, zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 686,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2017 | 11.7.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 817,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2017 | 10.7.2017 | služby BOZP a zdravotná služba | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2017 | 10.7.2017 | školské potreby | Lyreco | 290,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2017 | 10.7.2017 | kancelárske potreby na VzP | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2017 | 10.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2017 | 10.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 066,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2017 | 7.7.2017 | koberec do zborovne | Emília Naďová ADKA | 37023608 | 825,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2017 | 6.7.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2017 | 6.7.2017 | čistiace a hygienické potreby | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 686,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2017 | 6.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2017 | 6.7.2017 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2017 | 6.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2017 | 4.7.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 488,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 8/2017 | 4.7.2017 | hygienické zásobníky | SCA Hygiene Products Slovakia | 36590941 | 129,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2017 | 4.7.2017 | záloha plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2017 | 4.7.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá