Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 22/2017 | 23.1.2017 | odborná skúška plynového zariadenia ŠJ Kom + ŠJ Hur. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2017 | 23.1.2017 | ubytovanie a strava učiteľov na LVVK | Travel to Slovakia s.r.o. | 36043541 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2017 | 23.1.2017 | vyúčtovanie elektriny 12/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 472,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2017 | 23.1.2017 | preddavok za plyn 01/17 ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2017 | 23.1.2017 | preddavok plyn 01/17 ZŠ a ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2007 | 23.1.2017 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK | Travel to Slovakia s.r.o. | 36043541 | 5 775,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42017 | 23.1.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 186,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 19.1.2017 | školenie - práce s elektronickými schránkami | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2017 | 19.1.2017 | čistiace prostriedky ZŠ + ŠJ Hur. a Kom. | Jozef Lišaník | 41836421 | 309,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2017 | 19.1.2017 | skipasy na LVVK | CLD s.r.o. | 36744948 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 18.1.2017 | technik PO | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 251,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2017 | 18.1.2017 | vučtovanie vody ZS Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 49,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie vody 2016 ZŠ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 191,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2017 | 18.1.2017 | odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice r. 2017 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2017 | 18.1.2017 | preddavok za vodu 01/17 ZŠ Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2017 | 18.1.2017 | preddavok za vodu 01/17 ZŠ Komens. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12017 | 17.1.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 309,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22017 | 17.1.2017 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 335,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32017 | 17.1.2017 | výmena ističa FSB /Fotron UPS Nano 600 | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 142,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá