Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 127/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2016 | 31.5.2016 | čistiace - mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 168,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2016 | 31.5.2016 | služby OPP 04/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2016 | 31.5.2016 | kosačka AL-KO CLASSIC | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 279,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2016 | 31.5.2016 | réžia obedy zamestnanci Komenského | Základná škola | 36125121 | 659,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2016 | 31.5.2016 | réžia obedy zamestnanci Hurbanova apríl | Základná škola | 36125121 | 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2016 | 31.5.2016 | energie voda Komenského | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2016 | 31.5.2016 | energie voda Hurbanova 05/2016 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 484,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2016 | 31.5.2016 | dodávka tepla 04/2016 Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 742,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika 05/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2016 | 31.5.2016 | zásobník TORK na paierové utierka, zásobník na mydlo ZŠ Hurbanova | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2016 | 31.5.2016 | maliarske práce ZŠ Hurbanova šatne | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 3 323,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2016 | 31.5.2016 | seminár personalistika a mzdy | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2016 | 31.5.2016 | príprava na testovanie SJ, Matematika 5r., 9r. | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2016 | 31.5.2016 | oprava kotla Komenského | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2016 | 31.5.2016 | energie elektrika Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 303,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2016 | 31.5.2016 | spotrebný materiál eketro | Elektro-Oleš | 30870500 | 516,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2016 | 31.5.2016 | seminár pracovno právne vzťahy | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2016 | 31.5.2016 | biologické čistenie odtokov ŠJ Komenského, ŠJ Hurbanova | Oliver Marosi | 44491182 | 740,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2016 | 31.5.2016 | gitara 2ks | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 109,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá