Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2018 | 15.1.2018 | vlajky SR a EU | ARMYMARKET.sk | 47056827 | 42,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2018 | 15.1.2018 | LVK - ped.dozor | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 121,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2018 | 15.1.2018 | LVK žiakov | A.T. Team, s.r.o. | 35899638 | 6 897,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2018 | 10.1.2018 | plyn kuchyňka | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 22,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2018 | 10.1.2018 | aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2018 | 10.1.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2018 | 10.1.2018 | plyn ŠJ Hur. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2018 | 10.1.2018 | elektrika ŠJ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2018 | 10.1.2018 | elektrika ZŠ Hur. | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, SJ Hur, | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 455,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2018 | 10.1.2018 | plyn NB Kom. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie vody ZŠ, ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2018 | 10.1.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2018 | 10.1.2018 | plyn ZŠ, ŠJ Kom. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2018 | 10.1.2018 | elektrina ZŠ, ŠJ Kom. | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/2018 | 10.1.2018 | vyúčtovanie tepla 12/2017 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 299,73 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2017 | 22.12.2017 | zmluva o dodávke elektrickej energie | Energie2, a.s. | 46113177 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá