Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 2/2018 | 31.1.2018 | kontinuálne zabezpečovanie podpory riadenia a administrácie projektu" Škola v ktorej je každý... | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 9 864,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2018 | 31.1.2018 | scanner EPSON Perfection | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 60,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2018 | 26.1.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 978,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2018 | 25.1.2018 | časopis Geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2018 | 25.1.2018 | EE ZŠ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 14,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2018 | 25.1.2018 | EE SJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 21,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2018 | 25.1.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/2018 | 25.1.2018 | EE ZŠ, ŠJ Hurb. | BCF s.r.o. | 36597007 | 130,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/2018 | 25.1.2018 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 182,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/2018 | 25.1.2018 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 215,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2018 | 25.1.2018 | vyúčtovanie plynu 2017 šk.kuchynka | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 107,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/2018 | 25.1.2018 | lyžiarske lístky | Tále a.s. | 36028631 | 1 653,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2018 | 25.1.2018 | vyučtovanie plyn ZŠ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7 069,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 52,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 59,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2018 | 18.1.2018 | licencia na program VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 381,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 498,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2018 | 18.1.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 571,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2018 | 17.1.2018 | tekuté mydlo do dávkovačov | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2018 | 16.1.2018 | zmluva na olympiády a súťaže | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá