Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 94/2018 | 13.3.2018 | doplatok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 67,68 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2018 | 12.3.2018 | dodávka a inštalácia stoličkového výťahu | Velcon s.r.o. | 36125121 | 8 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/2018 | 12.3.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Zmluva došlá | 6/2018 | 9.3.2018 | didaktické prostriedky | Metodicko pedagogické centrum | 164348 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2018 | 8.3.2018 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2018 | 6.3.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 81/2018 | 5.3.2018 | konzultácia | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/2018 | 2.3.2018 | mraznička | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 285,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2018 | 1.3.2018 | sprcha do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 183,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2018 | 1.3.2018 | administracia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2018 | 27.2.2018 | rámcová kúpna zmluva na školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2018 | 27.2.2018 | kamerový systém | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2018 | 26.2.2018 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 112,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2018 | 26.2.2018 | kriedy farebné | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2018 | 22.2.2018 | knihy na ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 47,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2018 | 21.2.2018 | oprava NTB Lenovo | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 16,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9/2018 | 16.2.2018 | úprava podkladu a výmena podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 719,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2018 | 16.2.2018 | školenie | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá