Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2018 | 19.6.2018 | školské potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2018 | 18.6.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2018 | 18.6.2018 | stierky na podlahu | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2018 | 18.6.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2018 | 18.6.2018 | knihy pre žiakov | SABKA s.r.o. | 47955236 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2018 | 18.6.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 262,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2018 | 15.6.2018 | kancelársky papier | VIPoffice INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 10/2018 | 11.6.2018 | výroba, dodávka a montáž okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 43 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2018 | 11.6.2018 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 179,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 9/2018 | 7.6.2018 | poskytovanie telekomunikačných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2018 | 7.6.2018 | školské kriedy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2018 | 7.6.2018 | ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2018 | 7.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 63,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2018 | 7.6.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2018 | 7.6.2018 | utesnenie svetlíkov nad dverami | Peter Durec Drevomont PLP | 40467431 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2018 | 7.6.2018 | elektrika | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá