Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220/2018 | 2.7.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2018 | 2.7.2018 | riadenie administrácie projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2018 | 2.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2018 | 28.6.2018 | vyčistenie a vývoz olejov a tukov z lapača tukov, biologické čistenie odtokov, ŠJ Komenského... | Oliver Marosi | 44491182 | 770,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2018 | 28.6.2018 | čistenie a monitorovanie kanalizácie od WC na prízemí po vonkajšie vypustenie kanalizácie... | Oliver Marosi | 44491182 | 354,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2018 | 28.6.2018 | školské kriedy a potreby | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 512,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2018 | 28.6.2018 | oprava myčky- zdvíhacie zariadenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2018 | 27.6.2018 | prístupové certifikáty, zariadenie služby Cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 278,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2018 | 27.6.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 99,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodov ZŠ Hurbanova | Ľubomír Vilín | 32775377 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2018 | 27.6.2018 | odborná prehliadka bleskozvodu ZŠ Komenského | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2018 | 20.6.2018 | stierky na umývanie podlahy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 62,53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2018 | 20.6.2018 | poplatok za využívanie programu VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 78,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2018 | 20.6.2018 | oprava elektrickej rúry na pečenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2018 | 20.6.2018 | kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 548,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 596,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 750,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2018 | 20.6.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 429,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá