Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 291/2018 | 11.9.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 264,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2018 | 11.9.2018 | revízia plynových kotlov | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 387,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2018 | 11.9.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2018 | 11.9.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 129,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2018 | 6.9.2018 | aplikačné a systémové aplikácie programu | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2018 | 6.9.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2018 | 6.9.2018 | výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2018 | 6.9.2018 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2018 | 6.9.2018 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2018 | 6.9.2018 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2018 | 6.9.2018 | administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2018 | 6.9.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2018 | 6.9.2018 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2018 | 6.9.2018 | oprava telocvičného náradia | Katka-Šport | 37485644 | 1 215,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2018 | 6.9.2018 | oprava lavíc | Dulínek Jaromír | 33445168 | 1 667,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2018 | 30.8.2018 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 162,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá