Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 391/2018 | 6.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 27,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2018 | 6.12.2018 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 717,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2018 | 5.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 303,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2018 | 5.12.2018 | Elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 211,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2018 | 4.12.2018 | výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2018 | 4.12.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2018 | 4.12.2018 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 329,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2018 | 4.12.2018 | Refundácia odborných prehliadok plynových zariadení a expanznej tlakovej nádoby | Materská škola | 36129453 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2018 | 3.12.2018 | Dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 440,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2018 | 3.12.2018 | Výmena svietidiel | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2018 | 3.12.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2018 | 3.12.2018 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2018 | 3.12.2018 | Požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2018 | 3.12.2018 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2018 | 1.12.2018 | Refundácia ceny práce kuchárok | Materská škola | 36129453 | 1 228,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2018 | 1.12.2018 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá