Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 354/2018 | 14.12.2018 | Kancelársky papier | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 2 102,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2018 | 14.12.2018 | školské potreby+toaletný papier | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 739,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2018 | 13.12.2018 | notebook | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 846,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2018 | 13.12.2018 | tekuté mydlo | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 111,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2018 | 12.12.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 159,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2018 | 12.12.2018 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 466,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2018 | 12.12.2018 | školské potreby | INCOMPMedia, s.r.o. | 45535396 | 301,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2018 | 12.12.2018 | žinenky, tangram | Pebecon, s. r. o. | 51796767 | 249,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2018 | 10.12.2018 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 476,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2018 | 10.12.2018 | Aktualizácia programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2018 | 7.12.2018 | Kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová Kominárstvo | 43711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2018 | 6.12.2018 | Projekt na ohlásenie drobnej stavby nové učebne | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2018 | 6.12.2018 | Obedy zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 837,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2018 | 6.12.2018 | obedy zamestnancov 11/2018 | Základná škola | 36125121 | 766,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2018 | 6.12.2018 | služby BOZP | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 80,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2018 | 6.12.2018 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2018 | 6.12.2018 | školenie | IVES Košice | 00162957 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2018 | 6.12.2018 | Prevádzka internetovej stránky a doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá