banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3*/2019 21.1.2019 servis kopírky MIP TN,s.r.o. 36335070  185,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 9*/2019 21.1.2019 seminár verejné obstarávanie KANTORKA 45740313  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4*/2019 18.1.2019 hygienické potreby ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 5*/2019 18.1.2019 časopis geografia EPL, s.r.o. 46724605  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7*/2019 17.1.2019 počítadlá E.N.E.S. spol. s. r. o. 47480751  156,50 EUR 
Detail Zmluva došlá 1/2019 16.1.2019 Okresné kolo záujmovo-umeleckej súťaže žiakov základných škôl Olympiáda v anglickom... Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva 00151866  150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 32019 16.1.2019 Drevené počítadlo E.N.E.S. spol. s. r. o. 47480751  156,50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42019 16.1.2019 Sada veľkých kociek Didactive.sk s. r. o. 50201069  27,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 22019 12.1.2019 Servis kopírky MIP TN,s.r.o. 36335070  185,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2019 10.1.2019 Rekonštrukcia+renovácia osvetlenia Hurbanova ulica Eldasys, s. r. o. 36344079  13 471,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11*/2019 10.1.2019 nedoplatok elektrina Energie2 a.s. 46113177  169,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 12*/2019 10.1.2019 nedoplatok elektrina Energie2 a.s. 46113177  163,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 13*/2019 10.1.2019 zametací mop ADLERR s.r.o. 36710369  55,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 15*/2019 9.1.2019 nedoplatok elektrina Energie2 a.s. 46113177  8,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2019 7.1.2019 Vital šatňový stolík a šatňové lavice ALEX kovový a školský nábytok s. r. o., 36553859  1 672,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12019 7.1.2019 Zametací mop ADLERR s.r.o. 36710369  55,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 14*/2019 7.1.2019 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 33*/2019 7.1.2019 Telefónne poplatky pevné linky 12/2018 Orange Slovensko, a.s. 35697270  126,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 34*/2019 7.1.2019 Telefónne poplatky mobil+net Orange Slovensko, a.s. 35697270  92,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 16*/2019 4.1.2019 Refundácia ceny práce 2 kuchárok 12/2018 Materská škola 36129453  1 438,63 EUR 
Export do csv