Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 77,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 68,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71*/2019 | 22.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 | Materská škola | 51490609 | 1 197,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82019 | 18.2.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36*/2019 | 18.2.2019 | Refundácia ceny práce dvoch kuchárok 01/2019 | Materská škola | 36129453 | 1 500,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37*/2019 | 18.2.2019 | Elektroinštalačné práce výmena osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39*/2019 | 15.2.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50*/2019 | 14.2.2019 | Konzultácia k vedeniu účtovníctva | Gallifrey, s.r.o. | 47527803 | 763,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 14.2.2019 | odborný seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62019 | 13.2.2019 | Tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72019 | 13.2.2019 | Elektroinštalačné práce | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 1 104,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56*/2019 | 13.2.2019 | Stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 229,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52019 | 11.2.2019 | Diár | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Faktúra došlá | 55*/2019 | 8.2.2019 | Nedoplatok Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 320,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57*/2019 | 8.2.2019 | Nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 194,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62*/2019 | 8.2.2019 | Konzultácie Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58*/2019 | 7.2.2019 | Odborná skúška plynového zariadenia v ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69*/2019 | 5.2.2019 | Seminár - registratúra | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49*/2019 | 4.2.2019 | voda-záloha 2/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52*/2019 | 4.2.2019 | Voda záloha 2/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá