Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 17*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19*/2019 | 4.1.2019 | Voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21*/2019 | 4.1.2019 | Vyúčtovanie voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 572,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22*/2019 | 4.1.2019 | Voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24*/2019 | 4.1.2019 | Elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25*/2019 | 4.1.2019 | Inštalácia kotla | SBDO | 587974 | 193,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 59,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29*/2019 | 4.1.2019 | Ochrana pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30*/2019 | 4.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8*/2019 | 3.1.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10*/2019 | 3.1.2019 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 327,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26*/2019 | 3.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31*/2019 | 3.1.2019 | školské lavice, stoličky, katedry | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 4 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32*/2019 | 3.1.2019 | Administrácia projektu | Ing. Igor Loduha - GOconsult | 51336731 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35*/2019 | 2.1.2019 | Refundácia energií | Materská škola | 36129453 | 984,96 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | *15/2018 | 20.12.2018 | Zmluva o poskytnutí grantu - bylinkové záhrady | ČSOB Nadácia | 42 182743 | 2 120,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá