Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 90*/2019 | 2.3.2019 | záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102019 | 1.3.2019 | Spracovanie žiadosti o dotáciu | Intellect s. r. o. | 51451271 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79*/2019 | 1.3.2019 | Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86*/2019 | 1.3.2019 | Teplo 02/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 168,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87*/2019 | 1.3.2019 | Záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89*/2019 | 1.3.2019 | Záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91*/2019 | 1.3.2019 | záloha elektrina 03/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95*/2019 | 1.3.2019 | záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99*/2019 | 1.3.2019 | záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106*/2019 | 1.3.2019 | voda záloha 03/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112*/2019 | 1.3.2019 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 22,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2019 | 28.2.2019 | Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70*/2019 | 28.2.2019 | Refundácia spotreby energií za obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | Materská škola | 51490609 | 929,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40*/2019 | 26.2.2019 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 8 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41*/2019 | 26.2.2019 | lyžiarsky výcvik poukaz ped. dozor | Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s. r. o. | 36213837 | 107,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92019 | 25.2.2019 | Servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38*/2019 | 22.2.2019 | Kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 104,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42*/2019 | 22.2.2019 | doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 739,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 655,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá