Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 156*/2019 | 3.5.2019 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 504,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157*/2019 | 3.5.2019 | preddavok voda 05/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158*/2019 | 3.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka04/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159*/2019 | 3.5.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160*/2019 | 3.5.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161*/2019 | 3.5.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154*/2019 | 2.5.2019 | školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153*/2019 | 1.5.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113*/2019 | 26.4.2019 | switch port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 25,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120*/2019 | 23.4.2019 | konzultácie - účtovníctvo | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 457,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114*/2019 | 18.4.2019 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119*/2019 | 18.4.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 754,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115*/2019 | 16.4.2019 | tlaková skúška požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116*/2019 | 16.4.2019 | tlaková skúška požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 264,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117*/2019 | 16.4.2019 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121*/2019 | 15.4.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129*/2019 | 15.4.2019 | výkon zodpovednej osoby 4/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130*/2019 | 15.4.2019 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 627,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu 3/2019 | Základná škola | 36125121 | 612,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá