banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 180*/2019 17.5.2019 tekuté mydlo PAPERA,s.r.o. 46082182  154,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 181*/2019 17.5.2019 údržba počítačov Autucont s.r.o. 36396222  442,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 162*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu04/2019 Základná škola 36125121  74,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 163*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu 04/2019 Základná škola 36125121  73,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 164*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu réžia 04/2019 Základná škola 36125121  706,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 165*/2019 10.5.2019 plyn záloha 052019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  2,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 166*/2019 10.5.2019 plyn záloha 05/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  949,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 167*/2019 10.5.2019 plyn záloha 05/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  595,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 168*/2019 10.5.2019 elektrina záloha 05/2019 Energie2 a.s. 46113177  434,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 169*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu réžia 04/2019 Základná škola 36125121  704,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 170*/2019 10.5.2019 refundácia ceny práce kuchárok Materská škola 51490609  1 598,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 171*/2019 10.5.2019 teplo 04/2019 Technotur, s.r.o. 36704482  3 976,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 172*/2019 10.5.2019 plyn záloha 05/2019 MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  76,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 173*/2019 10.5.2019 elektrina záloha 05/2019 Energie2 a.s. 46113177  950,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 174*/2019 10.5.2019 elektrina záloha 05/2019 Energie2 a.s. 46113177  487,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 175*/2019 10.5.2019 škola v prírode WACHUMBA ck, s. r. o. 45284601  5 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 176*/2019 10.5.2019 elektrina vyúčtovanie 04/2019 Energie2 a.s. 46113177  26,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 177*/2019 10.5.2019 školenie- personálne činnosti Inštitút vrloživotného vzdelávanie 51424266  60,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142019 9.5.2019 Žiacke knižky ŠEVT, a.s. 31331131  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 155*/2019 3.5.2019 preddavok voda 05/2019 PreVaK, s.r.o. 35915749  787,00 EUR 
Export do csv