Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 215*/2019 | 7.8.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216*/2019 | 7.8.2019 | učebnice nemčina | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 229,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 786,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu Kom 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 788,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219*/2019 | 7.8.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220*/2019 | 7.8.2019 | inštalácia V4 cloud | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221*/2019 | 7.8.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok 06/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 422,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222*/2019 | 7.8.2019 | refundácia ceny práce dvoch kuchárok 05/2019 | Materská škola | 51490609 | 1 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223*/2019 | 7.8.2019 | dodávka tepla 06/2019 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 539,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224*/2019 | 7.8.2019 | učebnice prvouka pre druhákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225*/2019 | 7.8.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226*/2019 | 7.8.2019 | služby BOZP 04,05,06/2019 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227*/2019 | 7.8.2019 | voda záloha 07/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228*/2019 | 7.8.2019 | čistiace a hygienické potreby | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229*/2019 | 7.8.2019 | voda záloha 07/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230*/2019 | 7.8.2019 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232*/2019 | 7.8.2019 | elektrina záloha 07/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá