Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 297/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2019 | 10.10.2019 | elektrina záloha | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/2019 | 10.10.2019 | maliarske, murárske práce | Winstal Slovakia s.r.o. | 5106591 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2019 | 10.10.2019 | školská tabuľa | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 749,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2019 | 10.10.2019 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2019 | 10.10.2019 | voda preddavok | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2019 | 10.10.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2019 | 10.10.2019 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľ. Antálková | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2019 | 10.10.2019 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 154,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2019 | 10.10.2019 | triedne knihy, klasifik, záznam | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2019 | 10.10.2019 | aktualizácia asc agendy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2019 | 6.10.2019 | odborná skúška el.zariadení a elektroinštalácie | Ondráško Dušan | 36125121 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2019 | 2.10.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 928,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2019 | 2.10.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2019 | 2.10.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2019 | 2.10.2019 | telefóne popl. mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá