Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 388/2019 | 9.12.2019 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2019 | 9.12.2019 | elektrina preddavok | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/2019 | 9.12.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 881,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 95,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu réžia | Základná škola | 36125121 | 1 121,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 121,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442019 | 6.12.2019 | realizácia projektu "Výstavba detského ihriska" | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 12 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2019 | 3.12.2019 | refundácia práce dvoch kuchárok | Materská škola | 51490609 | 1 675,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2019 | 3.12.2019 | učebnica chémie | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2019 | 3.12.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2019 | 3.12.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2019 | 3.12.2019 | materiál na údržbu PC | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 39,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2019 | 3.12.2019 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2019 | 3.12.2019 | nastavenie el. školníka | Ľuboš Šaray | 35387262 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2019 | 3.12.2019 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá