Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 399/2019 | 16.12.2019 | oprava elektrickej rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2019 | 16.12.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2019 | 16.12.2019 | odstránenie závad plynových zariadení | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 964,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2019 | 16.12.2019 | ročná odmena -virtuálna knižnica | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 90,32 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/2019 | 12.12.2019 | Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2019 | 9.12.2019 | školenie účtovná závierka | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2019 | 9.12.2019 | spotrebný materiál (údržba) | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 586,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2019 | 9.12.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 294,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2019 | 9.12.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 61,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 381/2019 | 9.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2019 | 9.12.2019 | pracovné kalendáre | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2019 | 9.12.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovnie | Energie2 a.s. | 46113177 | 230,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 75,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2019 | 9.12.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 214,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá