Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 345/2019 | 5.11.2019 | školenie mzdová účtovníčka | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2019 | 5.11.2019 | aktualizácia+servis programu ŠJ 4 | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2019 | 5.11.2019 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 657,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2019 | 5.11.2019 | rozbor pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2019 | 5.11.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2019 | 5.11.2019 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 38,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 354/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2019 | 1.11.2019 | seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2019 | 1.11.2019 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2019 | 1.11.2019 | dochádzka-aktualizácia | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2019 | 1.11.2019 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 068,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2019 | 1.11.2019 | odborné prehliadky | REGAS, s.r.o. | 46350314 | 1 219,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2019 | 1.11.2019 | telefónne poplatky+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2019 | 1.11.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2019 | 1.11.2019 | pracovné zošity | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2019 | 1.11.2019 | zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2019 | 1.11.2019 | balík PREMIUM mapy | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 528,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2019 | 1.11.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá