Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 359/2019 | 19.11.2019 | seminár k prechodu z V4 na V5 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2019 | 19.11.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2019 | 19.11.2019 | odborné skúšky a prehliadky el. zariadení | Ondráško Dušan | 17656273 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2019 | 19.11.2019 | orez drevín | Technické služby | 35602210 | 96,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2019 | 19.11.2019 | školenie finančné výkazníctvo | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2019 | 19.11.2019 | odmena za sprostredkovanie stravných poukážok | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2019 | 12.11.2019 | poplatok VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2019 | 12.11.2019 | konzultácie VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2019 | 12.11.2019 | odborný seminár | Portál Slovakia | 35463066 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2019 | 12.11.2019 | pracovná obuv a oblečenie | PRO-NIK s.r.o. | 46239308 | 399,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 8.11.2019 | pracovné kalendáre 2020 | PAPERA, s.r.o. | 46082182 | 85,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432019 | 8.11.2019 | pracovné zošity, učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2019 | 6.11.2019 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 162,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2019 | 5.11.2019 | uloženie odpadu na kompostáreň | Technické služby | 35602210 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2019 | 5.11.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 732,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2019 | 5.11.2019 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2019 | 5.11.2019 | zákonné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 104,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá