Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 445/2019 | 13.1.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 005,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 446/2019 | 13.1.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 350,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2019 | 13.1.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 052,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2019 | 7.1.2020 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 43711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 421/2019 | 7.1.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2019 | 7.1.2020 | registračný poplatok | Vertigos o.z. | 50873636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2019 | 7.1.2020 | oprava ÚK, umývadla | SBDO | 587974 | 393,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2019 | 7.1.2020 | revízia výťahov v ŠJ, oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 425/2019 | 7.1.2020 | oprava stoličiek, poklop | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 426/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 427/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2019 | 7.1.2020 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2019 | 7.1.2020 | doplatok zastravu | Základná škola | 36125121 | 118,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2019 | 7.1.2020 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 811,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 436/2019 | 7.1.2020 | réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 1 096,71 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá