Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 059/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 105,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 831,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 061/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 975,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2020 | 16.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 44,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 047/2020 | 16.3.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 048/2020 | 16.3.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 049/2020 | 16.3.2020 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 050/2020 | 16.3.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 128,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/2020 | 16.3.2020 | školské a kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 221,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/2020 | 16.3.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 684,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2020 | 16.3.2020 | konzultácie k vedeniu účtovníctva | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2020 | 16.3.2020 | vyúčtovanie elektrina 01/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 194,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2020 | 16.3.2020 | vývoz komunálneho odpadu 1. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2020 | 16.3.2020 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2020 | 16.3.2020 | dodávka tepla za 01/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 221,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 043/2020 | 13.3.2020 | školenie registratúra | VESNA n.o. | 45739153 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 044/2020 | 13.3.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 37,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 045/2020 | 13.3.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102020 | 10.3.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2020 | 6.3.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 40,47 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá