Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 107/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2020 | 6.5.2020 | voda preddavok 04/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2020 | 6.5.2020 | vývoz olejov a tukov | Oliver Marosi | 44491182 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2020 | 6.5.2020 | elektrina záloha 04/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2020 | 6.5.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2020 | 6.5.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2020 | 6.5.2020 | elektrina vyúčtovanie 03/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 277,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 341,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 425,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2020 | 6.5.2020 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2020 | 6.5.2020 | spotrebný tovar - údržba | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2020 | 6.5.2020 | poistenie nehnuteľnosti | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2020 | 6.5.2020 | seminár mzdová agenda | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2020 | 6.5.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2020 | 6.5.2020 | PVC podlaha | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2020 | 1.5.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 374,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097/2020 | 1.5.2020 | výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá