Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 098/2020 | 1.5.2020 | ochranné rúška | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099/2020 | 1.5.2020 | reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2020 | 1.5.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2020 | 1.5.2020 | upratovacie rukavice | Schmuckies s.r.o. | 50096966 | 39,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2020 | 29.4.2020 | Dodatok k zmluve | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 159 999,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 087/2020 | 8.4.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2020 | 8.4.2020 | dodávka tepla za 02/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 799,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2020 | 8.4.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2020 | 8.4.2020 | elektrina vyúčtovanie 02/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 833,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2020 | 8.4.2020 | publikácia účtovné súvzťažnosti | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 092/2020 | 8.4.2020 | aplikačné systémové konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 093/2020 | 8.4.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 773,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2020 | 8.4.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2020 | 8.4.2020 | telefónne poplatky mobil + net 03/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,71 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2020 | 6.4.2020 | Oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 185 522,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062/2020 | 3.4.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2020 | 3.4.2020 | maliarske a murárske práce | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 064/2020 | 3.4.2020 | rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065/2020 | 3.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 066/2020 | 3.4.2020 | reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 260,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá