Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 174/2020 | 1.7.2020 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 456,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2020 | 1.7.2020 | oprava strešnej konštrukcie | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 40 716,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2020 | 1.7.2020 | oprava na rozvode TÚV | SBDO | 587974 | 224,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2020 | 1.7.2020 | PC stolíky | TILIA v.o.s. | 34115668 | 351,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 60,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2020 | 1.7.2020 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 972,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2020 | 1.7.2020 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2020 | 1.7.2020 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 89,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2020 | 1.7.2020 | vstupná kontrola detské ihrisko | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 469,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2020 | 1.7.2020 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2020 | 1.7.2020 | dvere 2ks | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky pevná linka06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 159,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky mobil + net 06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2020 | 1.7.2020 | oprava triedy | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2020 | 1.7.2020 | elektrina vyúčtovanie 06/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 236,45 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 6/2020/O | 1.7.2020 | zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142020 | 22.6.2020 | diár riaditeľa školy | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112020 | 10.6.2020 | počítačové stolíky | TILIA v.o.s. | 34115668 | 351,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá