Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 208/2020 | 3.8.2020 | elektrina preddavok 07/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2020 | 3.8.2020 | oprava strechy | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 15 382,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 950,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 779,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2020 | 3.8.2020 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2020 | 3.8.2020 | matematika pre štvrtákov | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 506,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2020 | 3.8.2020 | čistiace potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 94,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2020 | 3.8.2020 | učebnice náboženstvo | TRANOSCIUS | 00179159 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2020 | 3.8.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2020 | 3.8.2020 | štátne znaky, preambuly | Megatlač s.r.o. | 51244489 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/2020 | 3.8.2020 | oprava lavíc | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/2020 | 3.8.2020 | čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 102,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/2020 | 3.8.2020 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 481,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2020 | 3.8.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/2020 | 3.8.2020 | dodávka a montáž PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 3 518,71 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 7/2020 | 13.7.2020 | dodávka potravinárskeho tovaru | COOP Jednota Prievidza | 00169005 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182020 | 8.7.2020 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172020 | 6.7.2020 | Kärcher - čistič skiel a okien (náplň) | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá