Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256/2020 | 1.10.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 80,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2020 | 1.10.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2020 | 1.10.2020 | etikety, tekuté mydlo | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2020 | 1.10.2020 | oprava el. rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 111,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2020 | 1.10.2020 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2020 | 1.10.2020 | obnovenie poskytovania služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2020 | 1.10.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 2 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2020 | 1.10.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 245,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2020 | 1.10.2020 | trojvrstvové rúška | REPRE s.r.o. | 35810122 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2020 | 1.10.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2020 | 1.10.2020 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2020 | 1.10.2020 | povinné zmluvné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2020 | 1.10.2020 | soľ tabletová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2020 | 1.10.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2020 | 1.10.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 86,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2020 | 1.10.2020 | balíček Bezkriedy plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2020 | 1.10.2020 | aktualizácia a servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky 09/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky 09/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,11 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá