Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 236/2020 | 1.10.2020 | preddavok plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2020 | 1.10.2020 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 231,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2020 | 1.10.2020 | preddavok elektriny | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2020 | 1.10.2020 | učebnice | TRANOSCIUS | 00179159 | 606,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2020 | 1.10.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2020 | 1.10.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2020 | 1.10.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/2020 | 1.10.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2020 | 1.10.2020 | údržba a reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2020 | 1.10.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2020 | 1.10.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 383,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2020 | 1.10.2020 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2020 | 1.10.2020 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 664,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2020 | 1.10.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 9 999,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2020 | 1.10.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2020 | 1.10.2020 | servis zariadenia CANON | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2020 | 1.10.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 577,07 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá