Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 373/2020 | 15.12.2020 | služby v oblasti BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2020 | 15.12.2020 | preddavok elektrina12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2020 | 15.12.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2020 | 15.12.2020 | výkon zodpovednej osoby12/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2020 | 15.12.2020 | voda preddavok 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2020 | 15.12.2020 | voda preddavok 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 612020 | 9.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Zmluva došlá | 12/2020 | 9.12.2020 | dodávka plynu | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 602020 | 4.12.2020 | antibakteriálne tekuté mydlo, dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 592020 | 3.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2020 | 3.12.2020 | licencia na použitie softwaru | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2020 | 30.11.2020 | tekuté mydlo, toaletný papier | Plug s.r.o. | 50698621 | 760,56 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2020 | 30.11.2020 | spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2762020 | 27.11.2020 | poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2020 | 27.11.2020 | projektové riadenie, administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2020 | 27.11.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2020 | 27.11.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2020 | 27.11.2020 | dodávka tepla 10/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 273,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá