Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 333/2020 | 23.12.2020 | realizácia VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 199,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2020 | 23.12.2020 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 760,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2020 | 23.12.2020 | dodávka tepla 11/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2020 | 23.12.2020 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 29,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2020 | 23.12.2020 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 255,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 338/2020 | 23.12.2020 | elektrina vyúčtovanie 11/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 593,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 339/2020 | 23.12.2020 | dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 193,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2020 | 23.12.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2020 | 23.12.2020 | licencia na využívanie softvéru Tendernet | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342/2020 | 23.12.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 17,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 343/2020 | 23.12.2020 | elektronický podpis | Disig, a.s. | 35975946 | 136,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2020 | 23.12.2020 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 149,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2020 | 23.12.2020 | opravy interiéru | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 421,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2020 | 23.12.2020 | čistič podláh | Michal Repta - MRC | 43304885 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2020 | 23.12.2020 | batérie | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 348/2020 | 23.12.2020 | údržba a oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2020 | 23.12.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350/2020 | 23.12.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 520,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2020 | 23.12.2020 | aplikačné konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá