Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42021 | 25.1.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32021 | 22.1.2021 | notebooky a skener | AUTOCONT | 36396222 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2021 | 22.1.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22021 | 19.1.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12021 | 15.1.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2020 | 5.1.2021 | batérie, webcamera | AUTOCONT | 36396222 | 608,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2020 | 5.1.2021 | oprava osvetlenia | ELDASYS,s.r.o. | 36344079 | 4 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2020 | 5.1.2021 | Webninár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2020 | 5.1.2021 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 520,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2020 | 5.1.2021 | aplikačné a syst. konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 33,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 642,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 664,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2020 | 5.1.2021 | vysávače | NAY, a.s. | 35739487 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 405/2020 | 5.1.2021 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 406/2020 | 5.1.2021 | čističe | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2020 | 5.1.2021 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 708,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2020 | 5.1.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 532,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2020 | 5.1.2021 | dodávka tepla 12/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 215,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá