Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 313/2020 | 23.12.2020 | aSc agenda | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 62,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 85,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 582,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2020 | 23.12.2020 | preddavok plyn 12/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2020 | 23.12.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2020 | 23.12.2020 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2020 | 23.12.2020 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2020 | 23.12.2020 | služby v oblasti BOZP aPO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2020 | 23.12.2020 | elektrina záloha 12/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2020 | 23.12.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2020 | 23.12.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2020 | 23.12.2020 | preddavok voda 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2020 | 23.12.2020 | preddavok voda 12/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky pevná linka 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky mobil+net 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá