Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 004/2021 | 2.2.2021 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 005/2021 | 2.2.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 008/2021 | 2.2.2021 | dodávka tepla 12/20 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 398,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/2021 | 2.2.2021 | vyúčtovanie elektrina 12/20 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 641,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2021 | 2.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011/2021 | 2.2.2021 | výkon zodpovednej osoby12/20 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012/2021 | 2.2.2021 | preddavok voda 01/21 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 013/2021 | 2.2.2021 | preddavok voda 01/21 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 016/2021 | 2.2.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 182,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017/2021 | 2.2.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 205,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 018/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/21 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 019/2021 | 2.2.2021 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie01-03/21 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/2021 | 2.2.2021 | preddavok plyn 01/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 021/2021 | 2.2.2021 | seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 36,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2023 | 1.2.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/2021 | 29.1.2021 | uzatvorenie trojstrannej dohody o postúpení práv a povinností na nového účastníka zmluvy. | getton s.r.o. | 53491572 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá