Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 172021 | 22.2.2021 | jednorazové nádoby do ŠJ | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | |
| Detail | Zmluva došlá | 3/2021 | 22.2.2021 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022/2021 | 16.2.2021 | Preddavok voda 02/21 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2021 | 16.2.2021 | maľovanie | Jaromír Jarábek | 37023896 | 1 291,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024/2021 | 16.2.2021 | preddavok voda 02/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/2021 | 16.2.2021 | webinár | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2021 | 16.2.2021 | platby za telefón 01/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2021 | 16.2.2021 | platby za telefón pevné linky 01/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/2021 | 16.2.2021 | notebooky, skener | AUTOCONT | 36396222 | 4 913,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/2021 | 16.2.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 35,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 030/2021 | 16.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 031/2021 | 16.2.2021 | školenie | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/2021 | 16.2.2021 | dodávka tepla 01/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 896,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 036/2021 | 16.2.2021 | preddavok plyn 02/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 037/2021 | 16.2.2021 | riadenie projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 038/2021 | 16.2.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039/2021 | 16.2.2021 | údržba PC, reinštalácia | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 300,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá