Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 087/2021 | 6.4.2021 | nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 328,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2021 | 6.4.2021 | stôl | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 232,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2021 | 6.4.2021 | kreslá | AR market s .r. o. | 44143265 | 422,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2021 | 6.4.2021 | kancelársky stôl | Merkury Market, s.r.o. | 51231735 | 82,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2021 | 6.4.2021 | vešiaková stena | OKAY | 35825979 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092/2021 | 6.4.2021 | popisovacia tabuľa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 093/2021 | 6.4.2021 | lavice | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 222,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2021 | 6.4.2021 | demontáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2021 | 6.4.2021 | kancelársky materiál | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 890,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2021 | 6.4.2021 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 475,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 4 384,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 098/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 155,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099/2021 | 6.4.2021 | murárske práce | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/2021 | 6.4.2021 | počítače | AUTOCONT | 36396222 | 1 084,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2021 | 6.4.2021 | stolíky | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2021 | 6.4.2021 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2021 | 6.4.2021 | telefónne popl. mobil+net. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 161,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2021 | 6.4.2021 | telefónne poplatky pevná linka 03/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2021 | 6.4.2021 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 993,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2021 | 6.4.2021 | autobatéria | Štefan Čerešňa - Pneuservis | 41379501 | 106,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá