Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 067/2021 | 6.4.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 068/2021 | 6.4.2021 | poplatok za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 122,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2021 | 6.4.2021 | popl. za telefón a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 070/2021 | 6.4.2021 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 071/2021 | 6.4.2021 | voda preddavok03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stravu zamestnancov02/2021 | Základná škola | 36125121 | 53,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 073/2021 | 6.4.2021 | preddvok voda 03/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 074/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 50,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 075/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 471,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 076/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 499,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 077/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovanie teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 902,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2021 | 6.4.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 294,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 080/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 263,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 599,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2021 | 6.4.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/2021 | 6.4.2021 | vysávyče | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 397,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2021 | 6.4.2021 | kvetináče | IN Market, s. r. o. | 52849554 | 379,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 085/2021 | 6.4.2021 | plechová skriňa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 307,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2021 | 6.4.2021 | nástenky | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 111,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá