Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 133/2021 | 4.5.2021 | poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie | Solitea Vema | 36237337 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2021 | 4.5.2021 | kontrola a meranie hadicového zariadenia Hurbanova | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 311,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2021 | 4.5.2021 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 505,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/2021 | 4.5.2021 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2021 | 4.5.2021 | káble | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2021 | 4.5.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 103,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2021 | 4.5.2021 | pevná linka telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/2021 | 4.5.2021 | mobil + internet 04/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2021 | 4.5.2021 | pracovné zošity | vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2021 | 4.5.2021 | pvc krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2021 | 4.5.2021 | učebnice | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2021 | 4.5.2021 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2021 | 4.5.2021 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 5 247,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402021 | 15.4.2021 | rúško z netkanej textílie NANO | FARBAL STORE | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 392021 | 13.4.2021 | skladací plošinový vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | |
| Detail | Faktúra došlá | 062/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 064/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 066/2021 | 6.4.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá