Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 185/2021 | 1.7.2021 | preddavok plyn 06/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2021 | 1.7.2021 | telefón mobil+net. 05/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2021 | 1.7.2021 | telefón pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 134,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2021 | 1.7.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/2021 | 1.7.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2021 | 1.7.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2021 | 1.7.2021 | preddavok vodné, stočné 06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2021 | 1.7.2021 | preddavok vodné, stočné 06/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2021 | 1.7.2021 | pracovné zošity | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 50,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522021 | 30.6.2021 | čistič skiel a okien, náplň | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512021 | 23.6.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492021 | 11.6.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2021 | 10.6.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2021 | 10.6.2021 | dodávka tepla 04/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 558,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2021 | 10.6.2021 | časopis geografia | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2021 | 10.6.2021 | renovácia kaziet do tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 426,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2021 | 10.6.2021 | obehové čerpadlo | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2021 | 10.6.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 86,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2021 | 10.6.2021 | krovinorez | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 179,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá