Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 225/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2021 | 4.8.2021 | preddavok zemný plyn 07/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/2021 | 4.8.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2021 | 4.8.2021 | poplatok za poskytnutie služby mobilná výpl. lístok | Solitea Vema | 36237337 | 33,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 229/2021 | 4.8.2021 | učebnice | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2021 | 4.8.2021 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2021 | 4.8.2021 | údržba a reinštalácia počítačov | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/2021 | 4.8.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie vodné a stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 222,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie vodné a stočné 2.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 433,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2021 | 4.8.2021 | preddavok vodné a stočné 07/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/2021 | 4.8.2021 | preddavok vodné a stočné 07/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2021 | 4.8.2021 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 605,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 886,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 459,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2021 | 4.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 06/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 168,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2021 | 4.8.2021 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2021 | 4.8.2021 | vyúčtovanie dodávky tepla 06/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 260,51 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá