Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 832021 | 21.9.2021 | seminár | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782021 | 15.9.2021 | oprava elektrickej panvy v ŠJ | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 792021 | 15.9.2021 | prehliadka bleskozvodových sústav | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 235,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 772021 | 9.9.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752021 | 8.9.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 762021 | 8.9.2021 | jesenná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732021 | 3.9.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742021 | 3.9.2021 | Tienený kábel, lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722021 | 2.9.2021 | interaktívny panel s príslušenstvom | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2021 | 31.8.2021 | učebnice | VKÚ | 36047911 | 1 033,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2021 | 31.8.2021 | dodávka tepla 07/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 264,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2021 | 31.8.2021 | uložnenie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2021 | 31.8.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2021 | 31.8.2021 | oprava kotla | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 872,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/2021 | 31.8.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 488,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 156,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 222,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 284/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 301,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2021 | 31.8.2021 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 247,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá