Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 359/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 750,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 09/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 841,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2021 | 1.11.2021 | Optoma interaktívny panel | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 2 010,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie teplo 09/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 492,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2021 | 1.11.2021 | montáž audiovrátnika | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 1 163,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2021 | 1.11.2021 | videoseminár | RVC | 31268650 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2021 | 1.11.2021 | obaly a ochranné fólie | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021/Z | 1.11.2021 | poplatok | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2021 | 1.11.2021 | poplatok | IVES Košice | 00162957 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2021 | 1.11.2021 | učebnice matematiky | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2021 | 1.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2021 | 1.11.2021 | servisná prehliadka | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 411,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 552,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 795,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 374/2021 | 1.11.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 09/2021 | Základná škola | 36125121 | 1 067,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 375/2021 | 1.11.2021 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2021 | 1.11.2021 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022021 | 28.10.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá