Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 286/2021 | 31.8.2021 | rukavice | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2021 | 31.8.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2021 | 31.8.2021 | dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 436,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2021 | 31.8.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2021 | 31.8.2021 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2021 | 31.8.2021 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2021 | 31.8.2021 | mydlo, dezinfekcia | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2021/Z | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net. 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2021 | 31.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 948,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/2021 | 31.8.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 405,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/2021 | 31.8.2021 | čistiace potreby | Michal Repta - MRC | 43304885 | 120,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2021 | 31.8.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 224,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2021 | 30.8.2021 | doska na školskú lavicu | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2021 | 30.8.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2021 | 30.8.2021 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 438,54 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá