Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 305/2021 | 1.10.2021 | preddavok vodné stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 186,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 295,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2021 | 1.10.2021 | vyúčtovanie elektrina 08/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 287,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2021 | 1.10.2021 | zmluvní údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2021 | 1.10.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2021 | 1.10.2021 | stravné Letná škola | Základná škola | 36125121 | 81,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2021 | 1.10.2021 | inštalácia ohrievača vody | Ján Durec | 37022679 | 625,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2021 | 1.10.2021 | držiak dataprojektoru, káble | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2021 | 1.10.2021 | dodávka tepla 08/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 231,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2021 | 1.10.2021 | projektové riadenie 08/2021 | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2021 | 1.10.2021 | aktualizácia + servis programu ŠJ | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 | Základná škola | 36125121 | 77,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 | Základná škola | 36125121 | 148,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 réžia | Základná škola | 36125121 | 148,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2021 | 1.10.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 08/2021 réžia | Základná škola | 36125121 | 286,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2021 | 1.10.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2021 | 1.10.2021 | servisné prehliadky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/2021 | 1.10.2021 | kábel a lišty k monitoru | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 121,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2021 | 1.10.2021 | adaptér | AUTOCONT | 36396222 | 4,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá